2019年度岳阳市君山区食品药品监督管理局部门决算情况公开说明

目 录

第一部分岳阳市君山区食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区食品药品监督管理局概况

一、部门职责

负责全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理；负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可；组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理，组织查处重大食品药品违法行为；承担区食安委日常工作等。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区食品药品监督管理局单位内设机构包括：办公室、政策法规股（行政审批办公室）、食品安全监管股、药品医疗器械监管股（君山区药品不良反应监测中心）、稽查大队。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区食品药品监督管理局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

第二部分 岳阳市君山区食品药品监督管理局2019年度部门决算表

表格附后：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 岳阳市君山区食品药品监督管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计820.02万元，与2018年相比，收、支总计增加230.28万元，增长39.05%。主要原因是是机构改革职能整合。其中：一般公共预算财政拨款收入完成820.02万元，比上年增加230.26万元，增长39.04%，变化的主要原因是机构改革职能整合。

二、收入决算情况说明

本年收入合计820.02万元，其中：财政拨款收入820.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计795.05万元，其中：基本支出669.74万元，

占84.24%。项目支出125.31万元，占15.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计820.02万元，与2018年相比，

财政拨款收、支总计各增加230.28万元，增长39.05%。主要原因是是机构改革职能整合。其中：一般公共预算财政拨款收入完成820.02万元，比上年增加230.26万元，增长39.04%，变化的主要原因是机构改革职能整合。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出795.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加205万元，增长34.81%,主要原因是机构改革职能整合。其中：基本支出完成669.74万元，比上年增长292.83万元，增长77.69 %，变化的主要原因：是机构改革职能整合。项目支出125.31万元，比上年减少87.52万元，下降41.12%；变化的主要原因：单位自2019年自主记帐，帐务处理更规范。人员经费完成540.03万元，比上年增313.97万元，增长138.89%，变化的主要原因：是机构改革职能整合；公用经费完成64.87万元，比上年减少85.98万元，下降57%，变化的主要原因单位厉行节约，压强非生产性开支，确保人员经费外维持单位正常运转。

(二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出795.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出674.27万元，占84.81%；社会保障和就业（类）支出60.03万元，占7.55%；卫生健康（类）支出23.46万元，占2.95%；节能环保（类）支出5万元，占0.63%；住房保障（类）支出32.3万元，占4.06%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为643.9万元，支出决算为

795.05万元，完成年初预算的123.47%。其中：一般共公预算拨款支出795.05万元，完成年初预算的123.47%。变化的主要原因是机构改革职能整合。

按经济分类：工资福利支出459.28万元，比上年增加106.25%。商品和服务支出184.81万元，比上年增中39.7%。对个人和家庭的补助22.28万元，比上年增中559.17%。项目支出125.31万元，比上年减少41.12%。其中：商品和服务支出124.59万元，比上年减少41.46%。今年与上年无基本建设支出，资本性支出0.72万元，上年无资本性支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出669.74万元，其中:人员经费481.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费188.18万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为16.2万元，支出决算为   9.69万元，完成预算的59.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。

公务接待费支出预算为8.1万元，支出决算为4.18万元,完成预算的51.6%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少3.07万元，减少42.29%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.1万元，支出决算为5.51万元,完成预算的68.02%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少19.27万元，减少77.78%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.18万元，占43.14 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.51万元，占56.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.18万元，全年共接待来访团组105个、来宾530人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.51万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行支出5.51万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1、对全区药品、医疗器械、保健食品、化妆品和生产、流通、消费环节食品进行了有效的监管，监管覆盖面100%；

2、组织开展了20次专项整治行动，“四品一械”经营服务市场秩序进一步规范。

3、文明城市创建、城乡一体化建设、诚信体系建设、宣传培训教育、依法行政等重点工作扎实推进。

4、全年无一起食品药品安全责任事故。

重点绩效评价结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区食品药品监督管理局2019年机关运行经费支出188.18万元。年初预算数61.67万元，比年初预算数增加126.51万元。主要原因是是机构改革职能整合。

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况

截至2019年12月31日，岳阳市君山区食品药品监督管理

局共有车辆2辆。其中：执法执勤用车2辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。

第五部分 附件

君山区食品药品监督管理局部门决算公开表格

附件：2019年度岳阳市君山区食品药品监督管理局部门决算公开表格.xls