区总工会2016年度部门决算情况公开

一、部门职能

工会是党的群体组织部门，主要职能是构建和谐劳动关系，促进社会稳定，切实维护好职工的合法权益。

二、单位构成

君山区总工会现有内设部室6个，人员18人，其中：在职人员7人、退休人员7人、职业化工会工作者4人。

三、2016年度部门决算表(公开表格附后)

公开01表 收入支出决算总表

公开02表 收入决算表

公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、决算执行情况分析

1、2016年度收支决算情况。本年度收入总计125.26万元，其中：财政拨款收入107.42万元，上级补助收入17.84万元。本年度支出总计125.26万元，其中：一般公共预算财政拨款 107.42万元;上级补助收入17.84万元。

2、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(1)本年度基本支出102.5万元，系保障单位日常公用支出和人员支出，包括水电、邮电、差旅费及工资津补贴等。其中：人员经费支出93.8万元，公用经费支出 8.7万元;

(2)本年度项目支出34万元，其中：困难职工帮扶专项10万元;双联工作4万元;劳动竞赛2万元;劳模管理3万元;厂务公开2万元;企业工资集体协商3万元;社会职业化工会工作者10万元。 。

3、2016年度“三公”经费决算情况。本年度“三公”经费支出合计9.2万元，比公开的部门预算数减少3.36万元，主要原因为单位严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，并制定了财务管理制度、公务接待制度等，严格控制三公经费的支出。具体项目为：公务接待费支出4.2万元，比预算减少1.72万元，降低29%。公务用车运行维护费支出为5万元，比预算减少0.67万元，降低12%。

 

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