区总工会2017年度部门预算情况公开

一、基本情况

工会是党的群体组织部门，主要职能是构建和谐劳动关系，促进社会稳定，切实维护好职工的合法权益。现有内设部室6个，人员18人，其中：在职人员7人、退休人员7人、职业化工会工作者4人。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017年收入预算141.12万元，其中：公共财政经费预算118.12万元，上级补助收入23万元。

(二)支出预算：2016年支出总预算141.34万元，其中：基本支出102.12万元(工资福利支出64.92万元，一般商品服务支出31.7万元，对个人和家庭的补助支出5.5万元)，项目支出39万元。按支出功能科目分类：行政运行支出76.92万元，一般行政管理事务支出39万元，财政对基本养老保险基金的补助11.88万元，财政对基本医疗保险的补助7.26万元，财政对工伤保险基金的补助0.45万元，财政对生育保险基金的补助0.11万元，住房公积金5.5万元。

(三)机关运行经费情况：机关运行经费31.7万元，其中办公费3万元、印刷费2万元、水电费1万元、邮费0.7万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、会议费12万元、培训费6万元、公务接待费5万元。

三、一般预算拨款(补助)支出预算

2017年一般预算拨款收入141.12万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2017年年初预算数为102.12万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：2017年年初预算数为39万元，是指我局为完成专项业务工作而发生的支出。包括困难职工帮扶专项10万元;双联工作4万元;劳动竞赛2万元;劳模管理3万元;厂务公开2万元;企业工资集体协商3万元;街道工会工作经费5万元;社会职业化工会工作者10万元。

四、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算10.49万元，其中：公务接待费5.67万元、公务用车运行维护费4.82万元。

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