岳阳市君山区总工会2018年部门决算公开说明

目  录

第一部分 君山区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 君山区总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  此表为空表

九、政府采购情况公开表  此表为空表

第三部分  君山区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附表

岳阳市君山区总工会2018年部门决算说明

第一部分

岳阳市君山区总工会概况

一、主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委、市总工会的工作部署，指导全区工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，认真履行引导职工听党话、跟党走的政治责任，切实承担维护职工合法权益的基本职责，组织开展工会各项工作。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府以及市总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和有关法规规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；维护女职工的特殊权益。

（四）协助区政府有关部门监督检查企事业单位的安全生产以及指导职工生活、社会保障等方面的工作；组织和指导职工开展劳动和技能竞赛以及合理化建议、技术创新、技术协作活动。

（五）会同区有关部门共同做好全国、省、市劳动模范和区先进生产（工作）者的推荐、评选工作；负责全国、省、市、区五一劳动奖、工人先锋号获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（六）负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办的职工劳动福利事业的有关制度和规定，并进行指导、协调。

（七）承担区委、区政府及市总工会交办的其他事项。

二、机构设置

1、我单位为群众部门，共有编制4个，其中行政编制4个。2018年现有在编在岗人员6人，其中行政编制5人，事业编制1人，社会化工会工作者4人，退休8人。

2、机构设置：2018年我会共3个内设机构，分别为办公室、法律保障部（加挂君山区困难职工帮扶中心）、女工部。

3、决算单位构成

岳阳市君山区总工会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本级决算,没有二级机构。

第二部分 岳阳市君山区总工会2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计114.41万元，与2017年相比，收、支总计减少9万元，减少7.18%。主要原因是单位人事变动工资福利比上年减少8.07万元，商品服务支出比上年减少0.93万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入114.41万元，其中：一般公共预算拨款收入114.41万元，比上年减少7.18%。占本年总收入100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计114.41万元，其中：基本支出77.87万元，占本年总支出68.06%。项目支出36.54万元，占本年总支出31.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计114.41万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少9万元，减少7.18%。主要原因是有人员退休工资福利支出比上年减少8.07万元，商品服务支出比上年减少0.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出114.41万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，比上年减少9万元，减少7.18%。主要是因为单位人事变动和严格控制办公费、“三公”经费等公用支出。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出114.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出113.9万元，占99.55%。社会保障和就业支出0.51万元，占0.45%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为143.73万元，支出决算为114.41万元，完成年初预算的80%。支出决算小于年初预算的主要原因是岳阳市君山区总工会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，精简会议，严格控制公务接待标准。其中：

按经济分类：工资福利支出30.63万元，比上年减少26.36%。商品和服务支出28.22万元，比上年减少57.26%。对个人和家庭的补助19.02万元，比上年增加21.7%。项目支出36.54万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市君山区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.87万元，占财政拨款总支出的68.06%。其中:

人员经费49.65万元，占基本支出的63.76%。主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费28.22万元，占基本支出的36.24%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.7万元，支出决算数为1.7万元,完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位将进一步认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为1.7万元，占100%。公务接待20批次219人次。公务用车购置及运行费0万元，公务车辆保有量0辆。因公出国费用0万元。2018年“三公”经费决算与2017年基本持平，岳阳市君山区总工会按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开展了部门整体支出绩效自评，根据年初工作规划和重点工作，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理和绩效管理得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

君山区总工会无项目绩效自评，单位整体支出绩效评价自评结果为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

1.工会组建方面，全区已新建基层工会组织40个，组建率达95%以上，入会率达96%，较好地完成了年初工会组建任务。

2.签订工资集体协商协议29份，其中单独19份、区域性5份、行业性5份，覆盖企业80家。建制率达94%。

3.财政拨款困难职工帮扶资金10万元，帮扶困难职工100余人。

重点绩效评价结果为优秀。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况2018年岳阳市君山区总工会机关（事业）运行经费财政拨款决算28.22万元。比2017年减少37.81万元，减少57.26%。主要原因是：2017年专项商品服务支出37.81万元，年终决算填报时错误，填入了一般商品服务支出。导致2017年机关（事业）运行经费偏高。

（二）政府采购支出情况

本年度政府采购无实际采购额。

（三）国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务_群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

公务用车购置费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

第五部分 附件

附件：2018年度岳阳市君山区总工会部门决算公开表格

附件点击下载：2018年度岳阳市君山区总工会部门决算公开表格.XLS