区房屋征收安置和禁违治违管理局2017年部门决算情况公开

一、主要职能

1、贯彻落实国家、省、市关于土地房屋征收安置和禁违治违的法律法规，负责相关政策的宣传；

2、负责国有土地房屋征收补偿、进行调查登记，协助进行风险和价值评估，核算和发放分户补偿金，协商拟定补偿协议，督促按时搬迁等，承担本辖区范围内集体土地征收与房屋拆迁补偿安置中的事务性工作；

3、负责配合协调各类建设项目征地及时对项目征收单位的考核工作，负责征收安置房和拆迁安置点的组织实话与管理工作；

4、负责区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研，协调区域内的禁违 拆违治违执法行动；

5、负责土地房屋征收安置和禁违拆违治违等归口管理范围内的档案整理工作以及信访案件的处理和回复；

6、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

单位属正科级公益一类事业单位，为区政府直属事业机构，机关核定全额拨款事业编制20名(现实有编制19名)，领导职数局长1名，副局长2名，股级职数14名，内设5个机构：办公室，政策法规股、征收安置股，禁违拆违治违股和账务统计股。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入224.5万元。比上年增加4.2%。总支出224.5万元，比上年增加4.2%。

（二）收入决算情况：2017年收入224.5万元，其中：一般公共预算拨款收入224.5万元，比上年增加4.2%。项目支出收入增加了，主要是加大了小城镇基础及公共设施建设的投入。

（三）支出决算情况：2017年支出224.5万元，其中:一般公共服务支出23万元，社会保障和就业支出3.11万元，城乡社区服务支出198.39万元。城乡社区服务支出减少了4.6%,本着厉行节约的原则。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入224.5万元，比上年增加4.2%，一般公共预算财政拨款收入224.5万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款总支出224.5万元，比上年增加4.2%，一般公共预算财政拨款支出224.5万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入224.5万元。比上年增加4.2%。一般公共预算拨款支出224.5万元，比上年增加4.2%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入224.5万元，其中：用于基本支出的收入78.82万元，用于项目支出的收入145.68万元。基本支出的收入比2016年减少了7.98万元，本着厉行节约的原则，严格控制公用经费的支出，项目支出的收入增加了17.51万元，主要是加大了小城镇基础建设及公共设施建设的投入。

（三）2017年一般公共预算拨款支出224.5万元。基本支出： 78.82万元，其中：工资福利支出67.22万元,比2016年增加了7.19万元，主要是在编人员的增加。商品和服务支出11.6万元,比2016年减少了15.17万元，主要是控制了公用经费的支出。项目支出： 145.68万元。与2016年增17.51万元，主要是加大了小城镇基础建设及公共设施建设的投入。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为17.82万元，决算数为17.82万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车运行费预算数为8.1万元，决算数为8.09万元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为9.72万元，决算数为9.73万元，公务接待130批1190人次。

2017年“三公”经费决算与2016年持平。区征收禁违局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：区征收禁违局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

附件点击下载：区征禁局2017年度部门决算公开表.XLS