君山区拆迁安置服务中心2020年部门预算公开说明
君山区拆迁安置服务中心2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 君山区拆迁安置服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分
君山区拆迁安置服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概括
(一）职能职责
君山区拆迁安置服务中心主要承担土地房屋征收安置、民生建房和禁违拆违治违、土地收储等有关管理职责：
（1）配合相关职能部门，贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）做好各类建设项目征地拆迁、安置的服务、协调，及其他相关工作。
（3）配合相关职能部门，完成土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置方案公告的编制，上报及组织发布。
（4）负责房屋征收安置相关的政策法规、项目资料的整理和归档工作。
（5）配合相关职能部门，协调处理征收、安置过程中信访案件的回复和办理。
（6）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算。
（7）、依据区政府批准的土地收储计划，对企事业单位需要盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。
（8）、根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。
（9）、经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。
（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位内设机构6个：办公室、征收安置服务股、财务统计股、政策宣传股、政工人事股、土地储备中心。核定区拆迁安置服务中心财政全额拨款事业编制20人，其中主任1名，副主任3名，股级领导职数6名。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2020年部门预算编制范围的只有本级，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，无对家庭和个人的补助预算，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2020年年初预算数 450.89 万元，（其中，一般公共预算拨款450.89万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元）。收入较去年增加 46.05 万元，增加了11.37%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了33万元 ，工资福利支出增加了13.94万元,商品和服务支出减少了0.89万元。主要是新增了在编人员和君山区土地储备中心的职能。
（二）支出预算，2020年年初预算数 450.89 万元，比去年支出增长11.37%，其中，工资福利支出195.69 万元，一般商品服务支出20.2万元，项目支出 235 万元。基本支出较去年增加13.05万元，主要是新增了在编人员，项目支出增加了33万元，主要是新增了君山区土地储备中心的职能。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）收入450.89 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为 215.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括：
人员经费195.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加13.05万元，增长6.43%，增长的主要原因为第十三个月工资纳入预算和政府绩效奖励人平标准较上年增加。
（二）项目支出：2020年年初预算数为 235 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：禁违拆违奖励基金30万元；土地依法征收工作经费75万元；禁违拆违工作经费 80 万元；土地储备工作经费50万元。项目支出较上年增加33万元，主要是项目工作经费增加了33万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.2万元，比2019年预算减少了0.89万元，降低了4.22%。主要原因是厉行节约，按照党中央、国务院关于过“紧日子，反对浪费的要求，压缩运行开支。
（二）“三公”经费预算
2020年 “三公”经费预算数为 17.82万元，其中，公务接待费 9.72 万元，公务用车购置及运行费 8.1万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费8.1万元,其他交通费用为0万元）。
2020年“三公”经费预算较2019年数据持平。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元。培训费预算0.00万元。
（四）政府采购情况
2020年我单位无政府采购。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。
2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款 200万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款 150万元。
部门整体绩效目标：做好土地房屋征收安置和民生建房的审批，拆除存量违法建设和无新增违法建设工作。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（此表为空）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）（此表为空）
二十一、支出预算项目明细表（此表为空）
二十二、政府性基金拨款支出预算表（此表为空）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类) （此表为空）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（此表为空）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
附件点击下载：
拆迁安置服务中心2020年部门预算公开表.xlsx