2019年度岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局部门决算情况公开说明

目 录

第一部分 岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局概况

一、部门职责

（1）贯彻落实国家、省、市关于土地房屋征收安置和禁违拆违治违的法律法规，负责相关政策的宣传。

（2）根据上级房屋征收决定，负责国有土地房屋征收补偿、进行调查登记，协助进行风险和价值评估，核算和发放分户补偿金，协商拟定补偿协议，督促按时搬迁等，承担本辖区范围内集体土地征收与房屋拆迁补偿安置中的事务性工作。

（3）负责配合协调各类建设项目征地及对项目征收单位的考核工作，负责征收安置和拆迁安置点的组织实施与管理服务，配合区下集交办的保障性住房建设和管理工作。

（4）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；协调区域内的禁违拆违治违执法行动。

（5）负责土地房屋征收安置和禁违拆违治违等归口管理范围内的档案整理工作以及信访案件的处理和回复。

6）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局单位内设机构包括：办公室、政策法规股、征收安置股、禁违拆违治违股、财务统计股。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,本单位无二级机构。

第二部分 岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2019年度部门决算表

表格附后：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,005.69万元，与2018年相比，收、支总计增加2941.67万元，增长96.01%。主要原因是增加了道路建设项目征地拆迁资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,005.69万元，其中：财政拨款收入3005.69万元，占50.05%。政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占49.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,005.69万元，其中：基本支出257.67万元，占4.29%。项目支出5748.02万元，占95.71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6005.69万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2941.67万元，增长96.01%。主要原因是增加了道路建设项目征地拆迁资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3005.69万元，占本年支出合计的50.05%。与2018年度相比，财政拨款支出减少58万元，减少1.9%,主要原因是本着厉行节约的原则，从严控制“三公”经费及日常办公开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3005.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.79万元，占1.59%；社会保障和就业（类）支出19.67万元，占0.65%；卫生健康（类）支出8.14万元，占0.27%；城乡社区（类）支出5916.9万元，占196.86%；住房保障（类）支出13.19万元，占0.44%；                 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为404.84万元，支出决算为3,005.69万元，完成年初预算的742.44%。支出决算大于年初预算的主要原因是新增了在编人员及增加了道路建设项目征地拆迁资金。

按经济分类：工资福利支出 244.34万元，比上年增加了36.87%，商品服务支出13.33万元，比上年减少11.63 %，本年和上年没有对个人和家庭的补助；项目支出 2748.02万元，比上年减少5.34 %，其中：基本建设支出 2748.02 万元，比上年减少5.34 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出257.67万元，其中:人员经费244.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为   4万元，完成预算的88.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元,完成预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.5万元，减少25%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占62.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占37.5%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组45、来宾250人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行支出1.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入3000万元,占本年收入合计的49.95%。本年支出3000万元,占本年支出合计的49.95%。项目支出3000万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据《君山区财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》，岳君财【2020】12号文件要求，我局领导高度重视，成立了以高松为组长，刘伟、施刘为副组长的绩效评价工作小组，对2019年度整体支出进行了绩效自评.

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没做项目绩效评价。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据考核评分细则，考评组认为房屋征收安置和禁违治违管理局2019年度整体财政支出，严格按照国家相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，按照预算管理使用，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为99分，等级为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。    

（二）政府采购支出情情况

本年度无政府采购。  

（三）资产占有情况

截至2019年12月31日，岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于土地依法征收、禁违拆违治违及民生建房等相关事务支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。    

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局部门决算公开表格

附件：2019年度岳阳市君山区房屋征收安置和禁违治违管理局部门决算公开表格.XLS