2020年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心部门决算说明
2020年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心部门决算说明
目 录
第一部分岳阳市君山区拆迁安置服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市君山区拆迁安置服务中心概况
一、部门职责
（一）配合相关职能部门，贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）做好各类建设项目征地拆迁、安置的服务、协调及其他相关工作。
（三）配合相关职能部门，完成土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置方案公告的编制，上报及组织发布。
（四）负责房屋征收安置相关的政策法规、项目资料的整理和归档工作。
（五）配合相关职能部门，协调处理征收、安置过程中信访案件的回复和办理。
（六）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算。
（七）负责土地储备与出让工作
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市君山区拆迁安置服务中心内设办公室、政策法规股、征收安置股、巡督察大队、财务统计股、政工人事股6个股室。
（二）决算单位构成。
岳阳市君山区拆迁安置服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区拆迁安置服务中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市君山区拆迁安置服务中心2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9,227.32万元，与2019年相比，收、支总计各增加3221.63万元，增长53.64%。主要原因是增加了道路建设项目及储备用地征地拆迁资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计9,227.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5503.92万元，占59.65%；政府性基金预算财政拨款收入3723.4万元，占40.35%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计9,227.32万元，其中：基本支出257.39万元，占2.79%；项目支出8969.93万元，占97.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9227.32万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3221.63万元，增长53.64%。主要原因是增加了道路建设项目及储备用地征地拆迁资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5503.92万元，占本年支出合计的59.65%。与2019年度相比，财政拨款支出增加2498万元，增长83.12%,主要原因是增加了道路建设项目及储备用地征地拆迁资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5503.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.7万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出19.58万元，占0.36%；卫生健康（类）支出8.92万元，占0.16%；城乡社区（类）支出5450.67万元，占99.03%；住房保障（类）支出14.03万元，占0.25%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为470.65万元，支出决算为5,503.92万元，完成年初预算的1169.43%。其中：
1、一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款)信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算数为7万元，较年初预算的增加了7万元，年初没有安排预算，为年中追加。
2、其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款)其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算数为3.7万元，较年初预算的增加了3.7万元，年初没有安排预算，为年中追加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.53万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.86万元，支出决算为0.86万元，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算数为0.28万元，较年初预算的增加了0.28万元，年初没有安排预算，为年中追加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为8.69 万元，支出决算数为 8.34万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款），财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）
年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算数为320.2万元，支出决算数为3919.31万元，较年初预算的增加了3599.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是，年中追加了道路建设项目和储备用地征拆资金。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算数为66.72万元，支出决算数为 66.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为1464.64万元，较年初预算的增加了1464.64万元，年初没有安排预算，为年中追加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为14.39万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在2020年工作人员有调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出257.39万元，其中:
人员经费244.13万元，占基本支出的94.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费13.26万元，占基本支出的5.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.95万元,完成预算的87.78%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。
公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为2.45万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0.05万元，下降2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.5万元,完成预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.45万元，占62.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占37.97%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.45万元，全年共接待来访团组、来宾44次，接待人次240人次（不包括陪同人员），主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.5万元，主要是公务车的维修维护费、油费及过桥过路等支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入 3723.4 万元；年初结转和结余0万元；支出3723.4万元，其中基本支出0万元，项目支出3723.4万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据《君山区财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》要求，我中心制订了管理制度，专门成立绩效评价工作小组，开展财政支出绩效自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
依法高效完成各类项目征地拆迁工作，确保了各类项目的用地需求，切实维护群众利益，确保了被征收农民生活水平不下降，全力化解征地拆迁过程不稳定因素，促进社会和谐稳定。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
根据考核评分细则，拆迁安置服务中心2020年度整体财政支出，严格按照国家相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，按照预算管理使用，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为99分，等级为“优”。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市君山区拆迁安置2020年度机关运行经费支出13.26万元，比年初预算数减少7.83万元，下降59%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1万元，用于召开禁拆治违和土地依法征收部署和表彰会议，人数 220人，内容为禁拆治违和土地依法征收部署和表彰；开支培训费1万元，用于开展禁拆治违和土地依法征收工作法律法规及相关新政策的培训，人数200人，内容为禁拆治违和土地依法征收工作法律法规及相关新的政策及新补偿标准。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
