岳阳市君山区拆迁安置服务中心2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-02-05 15:44 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区拆迁安置服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区拆迁安置服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

君山区拆迁安置服务中心主要承担土地房屋征收安置、民生建房和禁违拆违治违、土地收储等有关管理职责：

（1）配合相关职能部门，贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。

（2）做好各类建设项目征地拆迁、安置的服务、协调，及其他相关工作。

（3）配合相关职能部门，完成土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置方案公告的编制，上报及组织发布。

（4）负责房屋征收安置相关的政策法规、项目资料的整理和归档工作。

（5）配合相关职能部门，协调处理征收、安置过程中信访案件的回复和办理。

（6）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算。

（7）、依据区政府批准的土地收储计划，对企事业单位需要盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。

（8）、根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。

（9）、经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。

（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

我单位内设机构6个：办公室、征收安置服务股、财务统计股、政策宣传股、政工人事股、土地储备中心。核定区拆迁安置服务中心财政全额拨款事业编制23人，其中主任1名，副主任3名，股级领导职数6名。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数470.65万元，其中：一般公共预算拨款470.65万元（其中经费拨款470.65万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金拨款0万元。一般公共预算拨款收入较去年增加了19.76万元，增加了4.2%，主要原因是新增了3名在编人员。一般公共预算经费拨款基本支出增加了19.76万元，其中工资福利支出增加了16.42万元,对个人和家庭的补助支出减少了0万元，商品服务支出增加了3.34万元。主要原因是新增了3名编制人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数470.65万元，比去年支出增加了4.2%，其中：社会保障和就业支出22.04万元，医疗健康支出9.72万元，城乡社区支出235万元，住房保障支出15.55万元，一般公共服务支出188.34万元。支出较上年增加了19.76万元，主要是基本支出增加了19.76万元，项目支出较上年持平。主要原因是新增了3名在编人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）470.65万元，其中：社会保障和就业支出22.04万元，占4.68%，医疗健康支出9.72万元，占2.07%，城乡社区支出235万元，占49.93%，住房保障支出15.55万元，占3.30%，一般公共服务支出188.34万元，占40.02%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出235.65万元，其中：

人员经费212.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了19.76万元，增加8.39%，增加的主要原因是新增了3名在编人员。

（二）、一般公共预算项目支出235万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项,其中：禁违拆违治违奖励基金30万元；征拆服务经费支出155万元，土地储备工作经费50万元。项目支出较上年持平。

五、政府性基金支出预算

2021年本中心无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年区拆迁安置服务中心本级的机关运行经费一般公共预算拨款23.54万元，较2020年预算增加了3.34万元，较上年增加14.2%，主要原因是新增了3名在编人员。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数17.82万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费8.1万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为8.1万元,其他交通费用0万元），公务接待费9.72万元。“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0人，；培训费预算0万元，拟开展 0培训，人数0人。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，区拆迁安置服务中心共有车辆1辆，单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为470.65万元，其中，基本支出235.65万元，项目支出235万元，具体绩效目标详见报表。