2022年君山区拆迁安置服务中心部门预算公开说明
2022年君山区拆迁安置服务中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 君山区拆迁安置服务中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
君山区拆迁安置服务中心主要承担土地房屋征收安置、民生建房和禁违拆违治违、土地收储等有关管理职责：
（1）配合相关职能部门，贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（2）做好各类建设项目征地拆迁、安置的服务、协调，及其他相关工作。
（3）配合相关职能部门，完成土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置方案公告的编制，上报及组织发布。
（4）负责房屋征收安置相关的政策法规、项目资料的整理和归档工作。
（5）配合相关职能部门，协调处理征收、安置过程中信访案件的回复和办理。
（6）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算。
（7）、依据区政府批准的土地收储计划，对企事业单位需要盘活的存量土地和其他需调整的土地适时进行收购。
（8）、根据土地利用和城市总体规划以及市场需求，适量储备土地，并做好储备土地的信息发布、登记、招商洽谈和投放市场的前期准备等服务性工作。
（9）、经营和管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒土地，并纳入储备土地。
（10）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
我单位内设机构6个：办公室、征收安置服务股、财务统计股、政策宣传股、政工人事股、土地储备中心。核定区拆迁安置服务中心财政全额拨款事业编制23人，其中主任1名，副主任3名，股级领导职数6名。
二、部门预算单位构成
君山区拆迁安置服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算29434.84万元，其中，一般公共预算拨款484.84万元，政府性基金预算拨款28950万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加28964.19万元，主要是政府性基金预算拨款增加了28950万元，把2022年土地收储成本纳入了年初预算。
（二）支出预算：2022年本中心支出预算29434.84万元，其中：社会保障和就业支出21.89 万元，医疗健康支出10.73万元，城乡社区支出29386.68万元，住房保障支出15.54 万元。支出较去年增加28964.19万元，主要是政府性基金预算拨款增加了28950万元，把2022年土地收储成本纳入了年初预算。
说明：2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本中心一般公共预算拨款支出预算29434.84万元，其中：社会保障和就业支出21.89 万元，占4.51%；医疗健康支出 10.73万元，占2.21%；城乡社区支出29386.68万元，占99.84%；住房保障支出15.54 万元，占0.04%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本中心基本支出预算数249.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：
人员经费 220.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费 29.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
基本支出较上年增加14.19 万元，上升2.9%，上升的主要原因为工资正常晋级及提高了政府绩效奖。
（二）项目支出：2022年本中心项目支出预算235万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：禁违拆违治违奖励基金30万元，主要用于禁违拆违工作奖励等方面，项目支出较上年持平；拆迁服务经费支出155万元，土地储备工作经费50万元， 征地拆迁支出28950万元。主要用于土地依法征收工作经费等方面；项目支出较上年持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本中心政府性基金支出预算28950万元，其中征地拆迁补偿支出28950万元，与2021年预算数相比，增加了28950万元，主要原因是把本年土地收储成本纳入了年初预算。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年中心本级机关运行经费29.2万元，比上年预算增加5.66万元，上升19.4%，主要是人员增加导致公用经费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数33.82万元，其中：因公出国（境） 费0万元，公务用车购置及运行费16.1万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为16.1万元），公务接待费17.72万元。“三公”经费2022年预算数比 2021年预算数持平，持平的原因是厉行节约，近两年“三公”经费预算数无变化。
（三）一般性支出情况：2022年本中心会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人，培训费预算1.05万元，拟开展2培训，人数120人，主要内容为征拆政策培训；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（四）政府采购情况：2022年本中心政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本中心共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本中心所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为29434.84万元，其中，基本支出249.84万元，项目支出29185万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 区拆迁安置服务中心2022年部门预算表（见附件）
