2021年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心部门决算说明
2021年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市君山区拆迁安置服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市君山区拆迁安置服务中心
单位概况
一、 部门职责
（一）配合相关职能部门，贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）做好各类建设项目征地拆迁、安置的服务、协调及其他相关工作。
（三）配合相关职能部门，完成土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置方案公告的编制，上报及组织发布。
（四）负责房屋征收安置相关的政策法规、项目资料的整理和归档工作。
（五）配合相关职能部门，协调处理征收、安置过程中信访案件的回复和办理。
（六）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算。
（七）负责土地储备与出让工作
（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
君山区拆迁安置服务中心内设6个职能股室：办公室、政策法规股、征收安置股、巡督察大队、财务统计股、政工人事股。
（二）决算单位构成
岳阳市君山区拆迁安置服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区拆迁安置服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分 岳阳市君山区拆迁安置服务中心2021年度部门决算表（见附件，因单位转换后四舍五入，尾数可能有略有出入）
第三部分 岳阳市君山区拆迁安置服务中心2021年度部门决算情况说明
（由于决算编制时，金额明细到了分，而公开表格显示和公开文档取数只到了万元，可能导致0.01的尾数差异。）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4324.69万元。与上年相比，减少4902.63万元，减少53.13%，较上年减少的主要原因为本年减少征地拆迁项目支出预算；支出总计4324.69万元，比上年减少4902.63万元，比上年下降53.13%，支出下降的主要原因为2021年减少了征地拆迁及储备用地项目支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4324.69万元，其中：财政拨款收入4324.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4324.69万元，其中：基本支出275.69万元，占6.37%；项目支出4049万元，占93.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款总收入4324.69万元，比上年减少4902.63万元，减少53.13%，较上年减少的主要原因为本年减少了征地拆迁及储备用地项目支出预算；财政拨款支出总计4324.69万元，比上年减少4902.63万元，比上年下降53.13%，支出下降的主要原因为2021年减少了征地拆迁及储备用地项目建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4284.69万元，占本年支出合计的99.1%，与上年相比，财政拨款支出减少1219.23万元，下降22.15%，主要是因为2021年减少了征地拆迁及储备用地项目建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4284.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.95万元，占0.35%;社会保障和就业（类）支出20.34万元，占0.47%；卫生健康（类）支出8.63万元，占0.2%；城乡社区（类）支出4226.45万元，占98.64%；住房保障（类）支出14.32万元，占0.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为470.65万元，支出决算数为4284.69万元，完成年初预算的910.38%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为23.54万元，支出决算为14.95万元，较年初预算的减少8.59万元。减少的主要原因是：财政下达指标时指标功能科目有调整。
2、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为19.04万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的98.63%，财政下达指标时指标功能科目有调整。
（2）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
（3）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为8.63万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的99.99%，决算数与年初预算数不一致，由于决算编制时，金额明细到了分引起的误差。
4、城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为403.48万元，支出决算为469.46万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
（2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3757万元，由于预算数为0，无法计算百分比。较年初预算的增加3757万元，年初没有安排预算，为年中追加。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为14.4万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的99.44%，决算数与年初预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出275.69万元，其中：
人员经费260.74万元，占基本支出的94.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费14.95万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的33.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于年初预算数的主要原因是：无因公出国（境）任务；与上年持平，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是一方面是受新冠疫情的影响，另一方面是本部门厉行节约本单位没有公务接待开支；与上年相比减少2.5万元，下降100%,减少的主要原因是本部门厉行节约的原则，没有公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于年初预算数的主要原因是：无公务车用车购置；与上年持平，主要原因是未购置公务用车.
公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是一方面是受新冠疫情的影响，另一方面是本部门厉行节约的原则。与上年相比基本持平，主要原因是本部门厉行节约，严格控制经费支出，近两年公务用车运行维护费支出无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元，其中：公务用车购置费0万元；更新公务用车0辆；公务用车运行维护费1.5万元，主要是车辆油费、路桥费、修理维护等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中：基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，较年初预算增加40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出14.95万元，比年初预算数减少8.59万元，减少57.46%；比上年增加1.69万元，增长11.3%；主要原因是：2021年度工作人员调整。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1万元，人数130人，内容为举办拆迁安置调解的工作会议；开支培训费1万元，人数110人，内容为就拆迁安置的条例深度解读培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出绩效自评，
单位整体支出管理及使用情况；
基本支出用于保障机构的正常运转，完成日常工作任务面发生的支出，2021年度基本支出235.65 万元，主要包括人员经费支出212.11万元，公用支出23.54万元。
项目支出用于禁违拆违治违工作经费、项目运转经费、地籍测绘、地勘报告、民生建房、房屋征收安置、土地征后管理等工作经费，土地储备工作经费。2021年度项目支出235万元。
单位整体支出绩效情况
按照市委市政府提出的“新增违法建设“零”增长，存量违法建设两年清零”的工作目标，在区委区政府的正确领导下，进一步加强了组织领导、强化了工作措施、健全了工作机制，通过抓业务、强队伍、提素质、促廉政，我区禁违拆违治违和土地依法征收工作也取得了更加健康、持续的发展。
土地依法征收和土地储备方面：今年土地依法征收工作和土地储备工作按全年工作安排扎实推进。2021年度共征收土地2157.74 亩，拆迁房屋 490 户55218.78面积平方米，迁坟1255座，区级13个重点项目已清零7个（洞博园配套设施用地、标准化厂房六期、柳毅路二期储备地、岳西中学改造、君小提质改造、纸厂渔池储备地、旅游路管廊建设）；市级8个项目全部清零，前三季度在全市排名靠前。
禁拆治违方面：2021年度共计拆除新增违建77处6471平方米，存量违建1609处103405.54平方米，卫星航拍57处2897.15平方米，共计1743处112773.69平方米；市级疑似违法建设挂销号26处，处置20处；
民生建房工作：2021年度新申请建房569户的联审，审批四原恢复124户；拆除机关小区、世纪园小区、建委小区等15个老旧小区内影响改 造的建（构）筑物和违法建设276处17097.4平方米；自9月30日以来，按照市《关于开展小区顶楼平台“圈地占用”集中整治工作》要求，摸排圈地占用建构（筑）物204处3429平方面，现正联合相关部门进行依法处置。
土地储备工作：2021年度完成江山公园城、君山宾馆、福众医保、广兴洲加油站等17宗地出让，总面积683亩，成交金额31903.5万元；完成濠河棚改二期、岳西中学提质改造、岳华西路、金园路等15宗土地的划拨，面积316亩；完成君临新城1号、3号、13号等16宗地上市出让委员会的工作，市土地出让委员会通过8宗；完成了中石油东和柳林洲街道办事处以东两宗地块的规划调整。
自评得分98分，部门整体支出绩效为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
土地储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0万元，执行数为4049万元，由于预算数为0，无法计算百分比。项目绩效目标完成情况：一是合理使用资金，坚持厉行节约；二是确保土地储备的资金保障，确保了项目按计划推进。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为98分，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2021年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心部门决算公开表格
2021年度岳阳市君山区拆迁安置服务中心整体支出绩效评价报告
