君山区科学技术协会2019年部门预算情况公开说明
君山区科学技术协会2019年部门预算情况公开说明
目录
第一部分：区科协2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分君山区科学技术协会2019年部门预算说明公开
一、部门基本概括
（一）职能职责
君山区科学技术协会的职能职责是负责君山区全民科学素质的提高及科学技术的推广应用，是党委政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，为广大科技工作者服务的同时，代表广大科技工作者献言献策。
（二）人员机构设置
单位现有在职4人，（其中主席1名，党组书记1名，副主席1名，主任科员1名），退休4人。设有办公室、科普部及学会部等机构。
二、部门预算单位构成
君山区科学技术协会没有纳入2019年部门预算编制范围的二级预算。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数 90.48万元，与上年相比减少8.68万元，减少8.75%，原因是职工福利费用的减少。其中，一般公共预算拨款 90.48万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数90.48万元，与上年相比减少8.68万元，减少8.75%，原因是职工福利费用的减少。其中，基本支出里面的工资福利支出44.71 万元，一般商品和服务支出7.97万元，对个人和家庭的补助支出12.80；项目支出25 万元，主要用于科普大学建设、科普协会建设、科普学会建设、科普活动及示范社区创建工作。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入 90.48万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2019年年初预算数为65.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费和对个人和家庭的补助，退休的四位老同志的退休费及奖励；以及办公费、会议费，培训费，公务接待，维修费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年减少8.68万元，主要原因是原因是职工福利费用的减少。
（二） 项目支出
2019年年初预算数为 25 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，与上年基本持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款90.48元，比2018年预算减少1.21万元。原因是:人员工资福利支出减少了1.49万元，对个人与家庭的补助减少了4.10万元，一般商品和服务支出增加了1.38万元，新增科普项目“巴陵千名小院士‘周六课堂’”专项经费3.00万元，合计减少了1.21万元，比2018年减少了1.34%.
（二）“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为 5.51万元，其中，公务接待费 3.24 万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费 2.27 万元（其中，公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费为2.27万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。
3、政府采购情况
2019年本单位没有政府采购。
4、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标：1、切实履行实施工作领导小组办公室的职责，认真组织，稳妥推进，全面完成省市《全民科学素质行动计划》实施工作要求。2、认真组织《基层科普行动计划》实施工作，争取建好国家级、省级、市级科普示范社区、基地、协会“三库”工作；力争创建一个省级科普示范社区，二个市级科普示范单位。3、精心组织，全面完成区委、区政府开展的年度中心工作、联点扶贫、示范创建、维稳等工作。4、完成省市科协交办的其它工作。
重点项目绩效目标：无重点项目绩效目标。
六、名词解释
（一）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二） “三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 君山区科学技术协会2019年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表无数据，为空表）
附件点击下载：
科协预算公开表.xlsx