君山区科学技术协会2020年部门预算情况公开说明
君山区科学技术协会2020年部门预算情况公开说明
目录
第一部分：区科协2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出预算表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）
二十一、政府性基金拨款支出预算表
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分君山区科学技术协会2020年部门预算说明公开
一、部门基本概括
（一）职能职责
君山区科学技术协会的职能职责是负责君山区全民科学素质的提高及科学技术的推广应用，是党委政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带，为广大科技工作者服务的同时，代表广大科技工作者献言献策。
（二）人员机构设置
单位现有在职4人，（其中主席1名，党组书记1名，副主席1名，主任科员1名），退休4人。设有办公室、科普部及学会部等机构。
二、部门预算单位构成
君山区科学技术协会无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算。
三、部门收支总体情况
我单位2020年无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件21、22、23、24、30表均为空。收入既包括一般公共预算和政府性基金收入，也包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数 95.07万元，其中，一般公共预算拨款 95.07万元。与上年相比增加4.59万元，增长5.07%，增长的主要原因是第十三个月工资纳入预算，政府绩效考核奖标准较上年略有提高。
（二）支出预算
2020年年初预算数95.07万元，与上年相比增加4.59万元，增加5.07%，其中:科学技术支出69.11万元，社会保障和就业支出19.11万元，卫生健康支出3.41万元，住房保障支出3.44万元。增长的主要原因是第十三个月工资纳入预算，政府绩效考核奖标准较上年略有提高。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入95.07万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为70.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括:
1、人员经费62.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
2、公用经费7.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
3、基本支出较上年增加5.22万元，增长的主要原因是第十三个月工资纳入预算，政府绩效考核奖标准较上年略有提高。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为 25 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，与上年基本持平。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款32.57元，比2019年预算减少0.4万元。原因是:压减运行经费。
2、“三公”经费预算
2019年 “三公”经费预算数为 5.2万元，其中，公务接待费 3.00万元，因公出国(境)费为0万元,公务用车购置及运行费2.2万元（其中，公务用车购置费为0万元,公务用车运行费0万元,其他交通费为2.2万元）。2020年“三公”经费预算与上年相比减少0.31万元，减幅5.63%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0.30万元，拟召开1次会议，人数为30人，内容为企业技术研发和技术升级提供政策帮扶。培训费预算0万元。
4、政府采购情况
2020年本单位没有政府采购。
5、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至 2019年12月底，本单位年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门整体支出绩效目标：1、切实履行实施工作领导小组办公室的职责，认真组织，稳妥推进，全面完成省市《全民科学素质行动计划》实施工作要求。2、认真组织《基层科普行动计划》实施工作，争取建好国家级、省级、市级科普示范社区、基地、协会“三库”工作；力争创建一个省级科普示范社区，二个市级科普示范单位。3、精心组织，全面完成区委、区政府开展的年度中心工作、联点扶贫、示范创建、维稳等工作。4、完成省市科协交办的其它工作。
重点项目绩效目标：无重点项目绩效目标。
七、名词解释
（一）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二） “三公”经费
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 君山区科学技术协会2020年度部门预算表(见附表）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（部门经济科目 ）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（部门经济科目）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）
九、商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算支出情况表
十四、一般公共预算基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算经济分类)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）（此表无数据，为空表）
二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类) （此表无数据，为空表）
二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十七、项目资金预算汇总表
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表（此表无数据，为空表）
附件点击下载：
2020年科协部门预算公开表.xlsx