岳阳市君山区计生协会2021年部门预算情况公开说明

编稿时间： 2021-01-25 09:48 来源：君山区政府门户网站浏览量：1次　字体：大中小

第一部分：岳阳市君山区计生协会 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区计生协会2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、协助党和政府贯彻落实党和国家有关人口和计划生育法律、法规和政策，充分发挥基层协会组织网络优势和会员的示范带头作用，动员、组织群众自觉实行计划生育，协助党和政府统筹解决人口问题；2、组织开展全区人口和计划生育重大问题、群众工作的政策与动态研究，为区委区政府提供相关决策意见和建议；3、制定全区计划生育协会发展战略、工作规划和年度计划，并组织实施；指导全区各地建立健全全区计划生育协会专职队伍、会员队伍和志愿者队伍；组织计划生育协会工作业务培训、经验交流和总结表彰；4、组织基层协会开展群众性的计划生育宣传教育活动，开展优生优育、性与生殖健康和避孕节育知识的普及活动；5、协调社会力量，整合各类资源，广泛开展生育关怀行动（关怀困难的计划生育家庭、关怀育龄群众生殖健康、关怀独生子女、关怀女孩健康成长、关怀基层计划生育工作者）；6、推进计划生育存（居）民自治工作，指导基层协会在计划生育村（居）民自治工作中发挥生力军作用；7、指导基层协会积极发挥民主参与、民主监督作用，反映群众诉求，维护群众合法权益；8、开展对外工作交流，完成上级和区委区政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

君山区计生协会无人员编制，由其他单位人员兼任。

二、部门预算单位构成

君山区计生协会只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我协会2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件6-11、14-24、28表均为空。2021年部门预算为本级预算，收入为一般预算拨款收入；支出仅包括专项经费（基本支出已纳入卫健局预算）。

（一）收入预算，2021年年初预算数18万元，其中：一般公共预算拨款18万元（全部为经费拨款），一般公共预算拨款收入和去年持平。

（二）支出预算，2021年年初预算数18万元，较去年支出持平，全部为医疗健康支出18万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算18万元，其中，医疗健康支出18万元。占100 %。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出0万元（计生协会人员全部为兼职人员，基本支出已纳入卫健局2021年预算），其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出与上年一致，没有增减变动。

（二）、一般公共预算项目支出18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，全部为计生协会专项资金，项目支出与上年持平，主要是2021年计生村民创建工作、计生宣传、生育关怀、“三结合”等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年本部门机关运行经费 0 万元，与上年预算持平（计生协会人员全部为兼职人员，机关运行经费已纳入卫健局2021年预算）。

（二）、“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0人。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数为0人。

（四）、政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，计生协会共有车辆 0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 18 万元，全部为项目支出。具体绩效目标详见报表。