君山区许市镇2018年部门预算情况公开

一、基本情况  

本单位职能是保障许市镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。镇机关和站所现有人员97人，其中：在编在职49人，离退休人员19人，临雇人员29人。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区许市镇决算包括镇机关、镇属部门及村（社区）等。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数957.19万元，其中，一般公共预算拨款957.19万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入0万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数957.19万元，其中，一般公共服务支出798.48万元，社会保障和就业支出79.1万元，医疗卫生与计划生育支出35.41万元，住房保障支出44.17万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入957.19万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为957.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款322万元。

2、“三公”经费预算

2018年 “三公”经费预算数为56.9万元，其中，公务接待费39.9万元，公务用车购置及运行费17万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元），因公出国（境）费0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件点击下载：2018许市镇部门预算公开表.xls