君山区许市镇2017年部门决算情况公开

一、基本情况  

本单位职能是保障许市镇机关事业单位的正常运转以及全镇安全稳定。镇机关和站所现有人员95人，其中：在编在职51人，离退休人员19人，临雇人员25人。

二、部门预算单位构成

岳阳市君山区许市镇决算包括镇机关、镇属部门及村（社区）等。

三、部门收支概况

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入1424.9万元。比上年减少7.31%。总支出1424.9万元，比上年减少7.31%。

（二）收入决算情况：2017年收入1424.9万元，其中：一般公共预算拨款收入1424.9万元，比上年增加10.47%。

（三）支出决算情况：2017年支出1424.9万元，其中:一般公共服务支出434.1万元，比上年增加17.9%。公共安全支出8万元，比上年增加166%。社会保障和就业支出1.8万元，比上年增加100%。医疗卫生与计划生育支出17.9万元，比上年增加347.5%。城乡社区支出90.3万元，比上年减少239.3%。农林水支出867.8万元，比上年增加1.9%。商业服务业等支出5万元，比上年增加100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2017年度财政拨款总收入1424.9万元，比上年减少7.31%，一般公共预算财政拨款收入1424.9万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。。财政拨款总支出1424.9万元，比上年减少7.31%，一般公共预算财政拨款支出1424.9万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。。 

五、一般公共预算拨款概况

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况

2017年一般公共预算拨款收入1424.9万元。比上年增加10.47%。一般公共预算拨款支出1424.9万元，比上年增加10.47%。

（二）2017年一般公共预算拨款收入1424.9万元，其中：用于基本支出的收入1195.9万元，用于项目支出的收入229万元。

（三）2017年一般公共预算拨款支出1424.9万元。基本支出： 1195.9万元，其中：工资福利支出770.2万元,比上年减少8.4%，原因是人员变动有退休的。商品和福利支出175.8万元,对个人和家庭补助支出249.9万元。项目支出： 229万元。比上年减少8%，村级一事一议项目支出减少。

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为38万元，决算数为38万元.其中：公务接待费预算数为38万元，决算数为38万元，公务接待380批4000人次。

2017年“三公”经费决算比2016年减少2万元，许市镇按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

1、没有政府性基金决算：许市镇2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年许市镇人民政府机关运行经费财政拨款决算175.8万元。与2016年减11.3万元。

（二）政府采购情况

2017年许市镇人民政府政府采购总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无公车和大型设备：许市镇人民政府无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

九：相关的名称解释。

如： 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件点击下载：2017年度许市镇部门决算公开表.XLS