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岳阳市君山区社会保险服务中心2021年部门预算情况公开说明

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-26

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岳阳市君山区社会保险服务中心2021年部门预算情况公开说明

第一部分：岳阳市君山区社会保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区社会保险服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1.负责宣传、贯彻社会养老保险法律、法规和政策。

2.负责养老保险基金的筹集、支付和管理工作。

3.负责参保单位和人员的登记、权益记录、关系转移接续和待遇核定工作。

4.负责确保离退休人员养老金及其它养老保险待遇按时足额发放。

5.负责养老保险基金风险防控工作，确保基金安全。

6.负责指导乡镇（办）养老保险经办服务工作。

7.负责政策咨询和群众来信来访工作。

8.完成区委、区政府和区人力资源和社会保障局交给的其他任务。

（二）、机构设置

1.办公室。负责单位日常事务管理、协调工作；负责文件收发、政策精神的上传下达工作；负责统计报表的编制、报送工作；负责信息系统日常维护和升级管理；负责设置系统操作人员的权限；负责单位会务、学习、接待、活动组织等工作；负责单位办公用品采购、安全生产和爱国卫生等后勤保障工作；负责单位办公设备添置、更换以及网络、通信维护等工作；负责单位档案管理、印鉴管理工作。

2.财务股。负责养老保险基金的会计核算及预决算工作，编制基金会计报表；负责基金对账，实行财政和社保对基金的共同监督，确保基金安全；负责按时足额拨付离退休人员养老金，维护社会稳定；负责异动人员养老保险基金的转入、转出工作，并接受异动人员对基金转移情况的咨询和查询；负责单位工作经费的核算工作，确保工作正常运转；负责协调与财政，银行等部门的工作，落实收支两条线规定，确保基金在各环节安全有序，快速流转。

3.企业养老保险业务股。负责贯彻执行养老保险政策；负责所有新增参保企业和个人的申请、登记、录入工作；负责跨省转移人员的接收和录入工作；负责参保企业和个人网上经办的申请、登记工作；负责参保企业的变更和注销工作。负责办理企业职工基本养老保险个人账户的建立、转移、支付手续；负责参保企业职工的档案及有关材料的审核，确定参保人员的基本信息准确无误；负责企业参保人员信息修改工作；负责企业养老保险年度缴费工资基数的审核、录入工作；负责在职职工个人重复缴费的退费工作；负责参保职工个人账户年度计息工作；负责个体工商户、灵活就业人员委托银行代扣代缴基本养老保险费工作；负责个缴人员年度缴费基数的确定、调整和缴费工作；负责个缴人员网上缴费工作；负责个缴人员养老关系转移接续工作。负责养老保险费征缴票据的管理工作。

4.退休审核股。负责退休政策的宣传和咨询解释工作；负责符合退休条件的参保人员的档案审核、信息修改和退休待遇核定工作；负责退休人员的待遇调整、变更工作；负责代发项目的录入、调整和审核工作。

5.退休管理股。负责企业离退休人员基本养老金的确认及发放工作；负责离退休人员领取养老金资格认证工作，防止虚报冒领。

6.城乡居民养老保险股。负责贯彻城乡居民社会养老保险政策；负责配合上级主管部门开展城乡居民社会养老保险有关工作的调研；负责全区城乡居民养老保险统计报表上报工作；负责督促指导乡镇（办）开展城乡居民社会养老保险工作。

7.机关事业养老保险股。负责机关事业单位养老保险业务经办工作；负责机关事业退休人员基本养老金的确认及发放工作；负责机关事业养老保险政策的宣传和咨询解释工作；负责机关事业单位职业年金的经办工作。

二、部门预算单位构成

君山区社保部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

我中心2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数5787.08万元，其中：一般公共预算拨款5787.08万元（其中经费拨款5787.08万元，纳入一般公共预算管理的收入较去年增加了1044.01万元，上升了22%，主要是一般公共预算经费拨款项目支出增加了1043.24万元，工资福利支出减少了0.62万元，商品服务支出增加1.39万元。主要原因是社会保障基金补助增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数5787.08万元，比去年支出上升了22%，其中（按功能科目），社会保障和就业支出5759.63万元，医疗健康支出12.6万元，住房保障支出14.85万元，支出较上年增加1044.01万元，主要是基本支出增加了0.77万元，项目支出增加了1043.24万元。主要原因是对社会保障基金补助增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5787.08万元，其中，社会保障和就业支出5759.63万元，占99.53%；医疗健康支出12.6万元，占0.22%，住房保障支出14.85万元，占0.25%；具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出247.58万元，其中：

人员经费258.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费29.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年增加了0.77万元，上升0.3%，上升的主要原因为机构改革人员增加，公用经费同比增加。

（二）、一般公共预算项目支出5539.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年增加1.43.24万元，主要是2021年对社会保障基金补助等项目资金预算增加。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年社保服务中心本级机关运行经费一般公共预算拨款29.81万元，较 2020 年预算增加1.39万元，较上年上升4.8%，主要原因是人员增加，公用经费同比增加。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数13.69万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费5.69万元（其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，其他交通费用（公车平台租车费）5.69万元）。

“三公”经费2021年预算数较2020 年预算数减少1.72万元，其中：公务接待费减少1.72万元，因公出国（境）费减少0万元，公务用车购置及运行费减少0万元，下降的主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，人数0人；培训费预算0万元，人数0人。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算0万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，君山区社会保险服务中心共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5787.08万元，其中，基本支出 247.58万元，项目支出5539.5万元，具体绩效目标详见报表。