2020年岳阳市君山区民政局部门决算说明

2020年岳阳市君山区民政局部门决算说明

目 录

第一部分 岳阳市君山区民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第五部分 附件

 

第一部分 岳阳市君山区民政局概况

 

一、部门职责

1、制定全区民政事业中、长期发展规划和年度计划，研究制订全区民政工作有关政策、措施并负责组织实施和监督检查。

2、制订全区社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟定全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等工作；负责农村敬老院建设工作；负责本行政区域内低收入家庭收入核查统计认定工作。

4、拟定全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导、组织城乡社区建设和服务管理；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设。

5、贯彻执行国家关于地名工作的方针、政策、法律、法规；落实全国地名工作规划；负责乡（镇）村的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作；研究和拟订全区行政区划的总体规划，办理报批手续，并组织实施；承办与邻县边界的勘定和边界调处工作；指导各乡（镇）行政区划和界线争议的调查和处理工作。审核承办本辖区地名的命名、更名；推行地名的标准化、规范化；设置地名标志和城乡街门牌；管理地名档案；完成国家其他地名工作任务；负责行政区划界线的勘定和管理工作。

6、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬服务机构管理工作；指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省及跨市州的生活无着人员救助管理工作。

7、制定全区社会福利事业发展规划；指导全区社会福利机构的建设和管理；拟订社会福利企业认定标准和扶持政策；指导老年人、残疾人等特殊群体的权益保障工作；统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；拟订福利彩票发行管理具体实施办法并指导使用；组织拟订促进慈善事业发展的规划、政策；组织、指导社会捐助工作。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

9、会同有关部门按规定起草全区社会工作规范性文件和发展规划、职业规划，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；指导全区基层民政干部职工队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。

10、负责全区民政事业经费的管理、审计和监督；负责民政统计工作。

11、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

岳阳市君山区民政局单位内设机构包括：

（一）办公室（加挂政策法规股、政工人事股）

（二）规划财务窒

（三）社会救助股

（四）城乡居民家庭经济状况核对股

（五）社会事务股（社会组织管理股）

（六）基层政权和区划地名股

（七）慈善事业促进和社会工作股

（八）养老服务和儿童福利股。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区民政局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区君山区民政局本级、岳阳市君山区殡葬管理服务中心和君山区层山敬老院。

 

第二部分 岳阳市君山区民政局2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市君山区民政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4,790.84万元，与2019年相比，收、支总计各减少2802万元，减少36.9%。主要原因是政府职能划转减少970万、殡葬项目减少410万、政府性基金财政拨款收支减少605万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,745.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4562.35万元，占96.13%；政府性基金预算财政拨款收入183.49万元，占3.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,790.84万元，其中：基本支出467.36万元，占9.76%；项目支出4323.48万元，占90.24%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4790.84万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2802万元，减少36.9%，主要原因是主要原因是政府职能划转减少970万、殡葬项目减少410万、政府性基金财政拨款收支减少605。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4607.35万元，占本年支出合计的96.17%。与2019年度相比，财政拨款支出减少2151万元，减少31.83%,主要原因是政府职能划转减少970万、殡葬项目减少410万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4607.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.1万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出4537.48万元，占98.48%；卫生健康（类）支出39.79万元，占0.86%；城乡社区（类）支出10万元，占0.22%；住房保障（类）支出14.99万元，占0.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1044.19万元，支出决算数为4607.35万元，完成年初预算的441.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，较年初预算增加5.1万元，年初没有安排预算，为年中追加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.59元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为218.39万元，支出决算为220.60万元，完成年初预算的101.01%，决算数与年初预算数不一致，年中追加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

5、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的103.72%，决算数与年初预算数不一致，年中追加。

6、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）

年初预算为25.97万元，支出决算为25.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

7、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）、

年初预算为0万元，支出决算为8.38万元，较年初预算增加8.38万元，年初没有安排预算，为年中追加。

8、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老险缴费支出（项）、

年初预算为20.77万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

9、保障和就业支出（类）社会福利（款） 儿童福利（项）、

年初预算为39.91万元，支出决算为41.25万元，完成年初预算的103.36%，决算数与年初预算数不一致，年中追加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 殡葬（项）、

年初预算为72万元，支出决算为132万元，完成年初预算的183.33%，决算数与年初预算数不一致，年中追加。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）、

年初预算为124万元，支出决算为258.70万元，完成年初预算的208.63%，决算数与年初预算数不一致，年中追加。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）、

年初预算为33.53万元，支出决算为47.20万元，完成年初预算的140.77%，决算数与年初预算数不一致，年中追加。

13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 城市最低生活保障金支出（项）、

年初预算为180万元，支出决算为897万元，完成年初预算的498.33%，决算数与年初预算数不一致，年中追加

14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款） 农村最低生活保障金支出（项）、

年初预算为0万元，支出决算为1255.31万元，较年初预算增加1255.31万元，年初没有安排预算，为年中追加。

15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 临时救助支出（项）.

年初预算为0万元，支出决算为350万元，较年初预算增加350万元，年初没有安排预算，为年中追加。

16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）.

年初预算为0万元，支出决算为45万元，较年初预算增加45万元，年初没有安排预算，为年中追加。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为265万元，较年初预算增加265万元，年初没有安排预算，为年中追加。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款） 农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为380.6万元，较年初预算增加380.6万元，年初没有安排预算，为年中追加

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款） 其他农村生活救助（项）

年初预算为252.5万元，支出决算为266.95万元，完成年初预算的105.72%，决算数与年初预算数不一致，年中追加。

20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决272.98万元，较年初预算增加272.98万元，年初没有安排预算，为年中追加

22 、 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理

年初预算为0万元，支出决26万元，较年初预算增加26万元，年初没有安排预算，为年中追加

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为9.74万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.52万元，支出决算3.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

25、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决0.53万元，较年初预算增加0.53万元，年初没有安排预算，为年中追加

26、城乡社区支出（类）城乡社区规则与管理（款）城乡社区规则与管理（项）

年初预算为0万元，支出决10万元，较年初预算增加10万元，年初没有安排预算，为年中追加

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.02万元，支出决14.99万元，完成年初预算的99.80%，决算数与年初预算数不一致，年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出467.36万元，其中：

人员经费297.71万元，占基本支出的63.70%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费169.65万元，占基本支出的36.30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为9.97万元，完成预算的83.08%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算12万元，支出决算为9.97万元，完成预算的83.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0.43万元，下降4.1%,减少的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。与上年相比减少0万元，下降0%，下降的主要原因为厉行节约压缩一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.97万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.97万元，全年共接待来访团组、来宾90批次，接待人次720人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入183.49 万元；年初结转和结余0万元；支出183.49万元，其中基本支出0万元，项目支出183.49万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《君山区财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳君财发〔2021〕10号）要求，我单位通过绩效自评，掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题不足，为进一步规范财政支出管理、健全项目和资金使用管理、完善预算和绩效目标管理提供了重要参考，部门整体支出绩效自评报告已按要求按时按质公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年农村低保、城市低保、五保项目绩、老年福利支出完成了年初设定的目标，项目资金支出达到了预定的绩效目标，在部门决算中项目绩效自评结果均为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2020年岳阳市君山区民政局以部门为主体的开展的重点绩效评价为2020年岳阳市君山区民政局整体支出绩效评价，经评价小组评定，报岳阳市君山区民政局班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

岳阳市君山区民政局2020年度机关运行经费支出169.65万元，比年初预算数增加36.83万元，增加27.72%。主要原因疫情期间，增加防控支出。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费  6 万元，用于开展村（社区）换届选举培训，人数 120人，内容为第十一次村委会换届选举，第十次居委会换届选举；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区民政部门决算公开表格.XLS
2020年度岳阳市君山区民政局整体支出绩效评价报告.docx