2022年君山区交通运输局部门(汇总)预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表（空表）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）（空表）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）（空表）

　　19、国有资本经营预算支出表（空表）

　　20、财政专户管理资金预算支出表（空表）

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、其他项目支出绩效目标表

　　23、部门整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

　　2、组织指导并监督实施全区公路行业政策和标准；

　　3、负责交通运输行政执法工作。

　　4、参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。

　　5、承担道路运输市场监管责任；组织全区道路运输有关政策和运营规范的监督实施，指导全区城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通客运管理工作。

　　6、负责提出全区公路、内河水路固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

　　7、负责公路、公路桥梁、渡口、隧道的行业管理。

　　8、承担公路、内河水建设市场监管责任；拟订全区公路、水路工程建设相关制度并监督实施；组织实施国家、省、市、区重点和大中弄公路、内河水路交通工程建设，负责公路、内河水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理，负责交通重点工程建设资金的筹集，区管交通资金的拨付和监管；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有有关重要设施的管理和维护。

　　9、指导全区公路、内河水路行业安全生产和应急管理工作。

　　10、负责全区交通运输行业科技工作。

　　11、负责审核、审批本辖区内交通运输行业行政许可工作。

　　12、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

　　13、负责渔船检验和监督管理工作。

　　14、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　15、职能转变。区交通运输局要切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权；规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，提高交通运输政务服务效率和质量；加快综合交通运输现代化治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

　　（二）机构设置

　　君山区交通运输局设7个内设机构：办公室（党建办）、政策法规股、规划统计和基本建设股（行政审批股）、运管公交股（交通战备办）、安全监督管理和渔业船舶检验股、政工人事股、财务股（审计股）。区交通运输局机关行政编制8名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

　　1、君山区交通运输局部门本级

　　2、君山区道路运输服务中心

　　3、君山区农村公路养护中心

　　4、君山区港航管理所

　　5、君山区交通运输综合行政执法大队

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 2730.89 万元，其中，一般公共预算拨款 2730.89万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加821.03万元，主要是因为机构改革新增了一家事业单位。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算 2730.89 万元，其中社会保障和就业支出 341.12  万元，卫生健康支出 73.34 万元，交通运输支出2203.35 万元，住房保障支出 109.13万元；其他支出3.96万元。支出较去年增加  821.03万元，主要是因为机构改革新增了一家事业单位。

　　2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  2730.89 万元，其中社会保障和就业支出 341.12 万元，占 12.5 %；卫生健康支出 73.34 万元，占 2.7%；交通运输支出2203.35 万元，占 80.7%；住房保障支出 109.13万元，占 4 %；；其他支出3.96 万元，占0.1%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 1973.17  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费 1753.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费 219.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较上年增加802.95万元，上升68%，上升的主要原因为因为机构改革新增了一家事业单位。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 757.72万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：区交通运输局本级业务工作经费 支出 72万元，主要用于保障道路运输安全工作、法制综合治理、所实推进项目建设等方面； 钱粮湖公交车政策补助支出  60 万元，主要用于钱粮湖客运站承担社会义务、按政策性规定降低票价，让广大市民享受国家规定的优惠政策等方面；公交车政策性补贴支出  60 万元，主要用于君山公交公司承担社会义务、按政策性规定降低票价，让广大市民享受国家规定的优惠政策等方面；区道路运输服务中心业务工作经费支出44万元，主要用于道路运输工作方面的支出； 城乡道路运输一体化工作支出 20万元，主要用于规范全省农村客运改革（城乡）一体化示范创建工作等方面；遗属补助支出 1.72万元，主要用于在职死亡人员赡养老人及末成年子女教育等方面；招呼站维修费支出  25万元，主要用于招呼站的大型修缮等方面；农村公路日常养护支出  200万元，主要用于农村公路的路面日常维护和养护人员工资支出等方面；钱粮湖工班支出30 万元，主要用于钱粮湖养护工班人员工资支出等方面；航道养护费用支出30万元，主要用于公务用车、劳务费等方面；水上交通安全视频监控中心支出28万元，主要用于设备租凭、维修及劳务费等方面；区交通运输综合行政执法大队业务工作经费支出71.5万元，主要用于行政执法安全、视频监控、治超、校车管理、路域环境整治等方面；非税收入执收成本支出46万元，主要用于治超人员加班误餐开支、不停车系统水电费等方面；3、非税收入执收成本2支出41万元，主要用于治超人员加班误餐开支和不停车系统水电费等方面；行政执法被装购置经费支出28.5万元，主要用于配发制式服装和标志所需经费等方面。项目支出较上年增加18.08  万元，增加的主要原因是2022年新增了一家事业单位 。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年本部门无政府性基金支出预算支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级、君山区道路运输服务中心、君山区农村公路养护中心、君山区港航管理所、君山区交通运输综合行政执法大队共 5  家行政事业单位的机关运行经费219.28万元，比上年预算增加 113.81 万元，上升107 %，主要是因为机构改革新增了一家事业单位。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级、君山区道路运输服务中心、君山区农村公路养护中心、君山区港航管理所、君山区交通运输综合行政执法大队共 5  家行政事业单位“三公”经费预算数为 76.78万元，其中，公务接待费19.95 万元，公务用车购置及运行费 56.83万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 56.83万元），因公出国（境）费  0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加  20.05  万元，主要是新增了一家事业单位，执法用车费用增加。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1 万元，拟召开 10次会议，人数150 人，内容为学习文件精神5次；培训费预算8.47万元，拟开展 10次 培训，人数900人，主要内容为交通安全、道路维护保护等内容的培训；拟举办 0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0   万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 2730.89 万元，其中，基本支出1973.17 万元，项目支出757.72 万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区交通运输局部门2022年部门预算表.xlsx