2020年度君山区疾病预防控制中心部门决算说明

 

目 录

第一部分君山区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

第五部分附件

 

第一部分  君山区疾病预防控制中心概况

一、部门职责

岳阳市君山区疾控预防控制中心主要负责计划免疫、传染病预防控制、地慢病防治、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、食品安全风险监测、严重精神障碍疾病管理及重性精神病救助、卫生监测等业务管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

中心共设办公室(含人事科、后勤科）、质控科（含健教科）、应急办、传防科、项目科（含艾防科、结防科、体检门诊）、慢病科（含地方病、寄生虫病）、免疫规划科、卫生监测科（含学校卫生、职业病防治、食品安全风险监测）、检验科、财务科十个科室。

（二）决算单位构成。

君山区疾病预防控制中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算，不包含下属单位或机构。

第二部分 君山区疾病预防控制中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 君山区疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1831.43万元，与2019年相比，收、支总计各增加1209.67万元，增长194.56%。主要原因是2020年业务收入（主要是疫苗收入）的增加和新冠肺炎疫情防控的需要，造成收入大幅度增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1831.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入876.82万元，占47.88%；事业收入954.61万元，占52.12%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计1831.43万元，其中：基本支出1,107.31万元，占60.46%；项目支出724.12万元，占39.54%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计876.82万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加640.47万元，增长270.98%。主要原因是主要原因是2020年业务收入（主要是疫苗收入）的增加和新冠肺炎疫情防控的需要，造成收入大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出876.82万元，占本年支出合计的47.88%。与2019年度相比，财政拨款支出增加640万元，增长270.98%,主要原因是主要原因是2020年业务收入（主要是疫苗收入）的增加和新冠肺炎疫情防控的需要，造成收入大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出876.82万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出876.82万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为388.9万元，支出决算为876.82万元，完成年初预算的225.46%。其中：

疾病预防控制机构152.7万元，其他公共卫生支出724.12万元，主要是由于新冠肺炎疫情期间，年初没有安排预算，向财政追加经费以及湖南省下拨中央补助专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出152.7万元，其中:

人员经费152.7万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组、来宾0批次，接待人次0人次（不包括陪同人员），主要是出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等有公函的国内公务活动用餐费用。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理工作要求，我中心严格按照绩效管理目标开展工作，及时编制绩效评价报告，总结经验，制定计划，确保各项工作达到预期效果，符合绩效管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年公共卫生应急体系建设、重大疾病项目防治工作、食品安全风险监测、预防性体检、卫生检测、免疫规划项目均完成了年初设定的目标，项目资金支出达到了预定的绩效目标，在部门决算中项目绩效自评结果均为“优”。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年岳阳市君山区疾病预防控制中心为主体的开展的重点绩效评价为2020年岳阳市君山区疾病预防控制中心整体支出绩效评价，经评价小组评定，报君山区疾病预防控制中心班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

岳阳市君山区疾病预防控制中心2020年度机关运行经费支出0万元。单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费 0万元，人数0人，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额171.51万元，其中：政府采购货物支出171.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。  

（四）关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

3台车依次是免疫规划冷藏车、免疫规划督导车、应急车，分别用于免疫规划冷链运转、免疫规划督导、新冠肺炎疫情防控工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度君山区疾病预防控制中心部门决算公开表格.XLS