2020年度岳阳市君山区卫生健康局（未上线单位）部门决算说明

 

目 录

第一部分岳阳市君山区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分  岳阳市君山区卫生健康局概况

一、部门职责

君山区卫生健康局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟订并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市君山区卫生健康局（未上线单位）由各未上线二级机构组成,由于每家二级机构单位只能及岗位设置不同，因此无法就各单位内设机构一一列举。

（二）决算单位构成。

岳阳市君山区卫生健康局（未上线单位）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区人民医院、区中医院、区妇保院、区卫生计生综合监督执法局、广兴洲卫生院、许市卫生院、精神病医院、良心堡卫生院、柳林洲街道第一社区卫生服务中心、柳林洲街道第二社区卫生服务中心、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

第二部分 岳阳市君山区卫生健康局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 岳阳市君山区卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11845.49万元，由于2019年卫健系统统一编制决算公开，未就未上线二级机构单独公开，因此不便于比较相关决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11845.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1951.17万元，占16.47%；事业收入9894.33万元，占83.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11845.49万元，其中：基本支出10165.25万元，占85.82%；项目支出1680.24万元，占14.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1951.17万元，由于2019年卫健系统统一编制决算公开，未就未上线二级机构单独公开，因此不便于比较相关决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1951.17万元，占本年支出合计的16.47%。由于2019年卫健系统统一编制决算公开，未就未上线二级机构单独公开，因此不便于比较相关决算数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1951.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出281.69万元，占14.44%；卫生健康（类）支出1519.81万元，占77.89%；住房保障（类）支出149.67万元，占7.67%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度区卫健系统13家未上线单位财政拨款支出决算为1,951.17万元，其中：社会保障和就业支出281.69万元、卫生健康支出1519.81万元、住房保障支出149.67万元。由于未就上述13家二级机构单独合并进行2020年预算编制，因此上述13家二级机构2020年预算数据无法获取，无法进行相关比较。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1951.17万元，其中:

人员经费1941.02万元，占基本支出的99.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.15万元，占基本支出的0.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.15万元,完成预算的89.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。  

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少1.52万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.15万元,完成预算的89.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6.15万元，减少10.63%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.15万元占100%，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.15万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理工作要求，我局严格按照绩效管理目标开展工作，并在第二年及时编制绩效评价报告，总结经验，制定计划，确保各项工作达到预期效果，符合绩效管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据绩效管理工作要求，我局严格按照绩效管理目标开展工作，并在第二年及时编制绩效评价报告，总结经验，制定计划，确保各项工作达到预期效果，符合绩效管理目标

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年基本药物销售补助、计生奖励扶助、血防项目、老基本公共卫生服务、城镇独生子女父母奖励、肇事肇祸精神病患者看护管理均完成了年初设定的目标，项目资金支出达到了预定的绩效目标，在部门决算中项目绩效自评结果均为“优”。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

岳阳市君山区卫生健康局（未上线单位）2020年度机关运行经费支出43.36万元，由于未就上述13家二级机构单独合并进行2020年预算编制，因此上述13家二级机构2020年预算数据无法获取，无法进行相关比较。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费0万元，人数 0人，开支培训费   0万元，人数0人，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）关于政府采购支出说明

岳阳市君山区卫生健康局（未上线单位）2020年度政府采购支出总额570.31万元，其中：政府采购货物支出402.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（四）关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，岳阳市君山区卫生健康局（未上线单位）共有车辆10辆。其中：其他用车10辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价50万元以上通用设备8台（套），单价 100 万元以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区卫生健康局（未上线单位）部门决算公开表格.xls