2020年度岳阳市君山区卫生健康局部门决算说明

目 录

第一部分岳阳市君山区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳阳市君山区卫生健康局概况

一、部门职责

君山区卫生和计划生育局承担制订全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟订并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

君山区卫生健康局机关设置内设机构11个，包括：办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办。

（二）决算单位构成。

君山区卫健系统共有16家机构（含局机关和14家二级机构），分别是：区卫健局、区人民医院、区中医院、区疾控中心、区妇保院、区卫生计生综合监督执法局、广兴洲卫生院、许市卫生院、精神病医院、良心堡卫生院、柳林洲街道第一社区卫生服务中心、柳林洲街道第二社区卫生服务中心、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站、基层医疗卫生计生财务核算中心。

 

第二部分 岳阳市君山区卫生健康局2020年度部门决算表（见附表）

 

第三部分 岳阳市君山区卫生健康局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计24178.18万元，与2019年相比，收、支总计各增加2123.55万元，增长9.63%。主要原因是基本公共卫生服务、计生奖励扶助、城镇独生子女服务奖励，人员经费等都有提标，加之新冠肺炎疫情防控专项资金影响导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24178.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12529.25万元，占51.82%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占3.31%；事业收入10848.93万元，占44.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24178.18万元，其中：基本支出12427.98万元，占51.4%；项目支出11750.2万元，占48.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13329.25万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少929万元，减少6.51%。主要原因是2019年进行了中医院改扩建项目，各级财政累计投入达到4700余万元，如果剔除此项因素影响，2020年度收、支相比2019年是有一定幅度增长的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12529.25万元，占本年支出合计的51.82%。与2019年度相比，财政拨款支出减少1729万元，减少12.13%,主要原因是2019年进行了中医院改扩建项目，各级财政累计投入达到4700余万元，如果剔除此项因素影响，2020年度财政拨款支出相比2019年是有一定幅度增长的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12529.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.4万元，占0.04%；国防（类）支出4.5万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出777.9万元，占6.21%；卫生健康（类）支出11418.78万元，占91.14%；节能环保（类）支出4万元，占0.03%；农林水（类）支出170万元，占1.36%；住房保障（类）支出149.67万元，占1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为6063.55万元，支出决算为12,529.25万元，完成年初预算的206.63%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，较年初预算增加4.4万元，年初没有安排预算，为年中追加。

2、国防支出年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，较年初预算增加4.5万元，年初没有安排预算，为年中追加。

3、社会保障和就业支出年初预算为1514.48万元，支出决算为777.9万元，差异为年中调整。

4、卫生健康支出年初预算为4358.73万元，支出决算为11418.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政加大对卫生健康事业投入及专项资金提标。

5、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为4万元，较年初预算增加4万元，年初没有安排预算，为年中追加。

6、农林水支出年初预算为0万元，支出决算为170万元，较年初预算增加170万元，年初没有安排预算，为年中追加。

7、住房保障支出年初预算为190.34万元，支出决算为149.67万元，差异为年中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3,259.3万元，其中:

人员经费3200.76万元，占基本支出的98.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费58.53万元，占基本支出的1.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为9.36万元，支出决算为8.51万元,完成预算的90.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，没有增减变化，与上年实际发生数一致，没有增减变动。

公务接待费支出预算为1.36万元，支出决算为1.36万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.16万元，减少10.55%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.15万元,完成预算的89.38%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少6.15万元，减少10.63%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.15万元，占84.02%；公务接待费支出决算1.36万元，占15.98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.36万元，其中：其他国内公务接待支出1.36万元。岳阳市君山区卫生健康局2020年共接待国内公务接待批次44个、接待人次415人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，其中： 公务用车运行支出7.15万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金拨款支出预算年初预算为0万元，支出决算为800万元，较年初预算增加800万元，年初没有安排预算，为年中申请区中医院改扩建项目国债资金800万元，占本年支出合计的7.66%。

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理工作要求，我局严格按照绩效管理目标开展工作，并在第二年及时编制绩效评价报告，总结经验，制定计划，确保各项工作达到预期效果，符合绩效管理目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年基本药物销售补助、计生奖励扶助、血防项目、老基本公共卫生服务、城镇独生子女父母奖励、肇事肇祸精神病患者看护管理均完成了年初设定的目标，项目资金支出达到了预定的绩效目标，在部门决算中项目绩效自评结果均为“优”。（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

2020年岳阳市君山区卫生健康局以部门为主体的开展的重点绩效评价为2020年岳阳市君山区卫生健康局整体支出绩效评价，经评价小组评定，报岳阳市君山区卫生健康局班子会研究，整体支出绩效评价结果为“优”。

十、其他重要事项情况说明

（一）关于机关运行经费支出说明

岳阳市君山区卫生健康局2020年机关运行经费支出58.53万元。比年初预算数150.81万元减少92.28万元，下降61.19%。主要原因坚定“过苦日子”思想，严格执行中央八项规定及省市区相关文件精神，大力压缩三公经费及日常公用经费开支。

 

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.2万元，用于召开卫健系统各项工作会议，人数316人，内容主要为基本公共卫生、血吸虫病防治、医政药政、妇幼健康、疾病控制、健康扶贫、疫情防控等卫生健康工作会议。

（三）政府采购支出情况

岳阳市君山区卫生健康局2020年度政府采购支出总额570.31万元，其中：政府采购货物支出402.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

附件点击下载：2020年度岳阳市君山区卫生健康局部门决算公开表格.XLS