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岳阳市君山区卫生健康局2021年部门预算情况公开说明

来源：君山区政府门户网站日期： 2021-01-25

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岳阳市君山区卫生健康局2021年部门预算情况公开说明

第一部分：岳阳市君山区卫生健康局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类)

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区卫生健康局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

承担制定全区卫生事业战略目标和发展规划，协调全区卫生资源配置；主管全区人口与计划生育工作；实施农村卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施；拟定并组织实施血吸虫病防治规划；组织对重大疾病的综合防治，依法监督管理传染病、地方病、职业病防治；依法监督管理采供血及临床用血质量；组织实施健康扶贫工作。

（二）、机构设置

区卫生健康局机关设置内设机构11个，包括：办公室、政工人事股、计划财务股、疾病预防控制与职业健康股、医政药政股、基层卫生健康股、妇幼健康与中医药管理股、法规与综合监督股、人口监测与家庭发展股、爱卫办、血防办。

二、部门预算单位构成

我局纳入区卫生健康局2020年部门预算编制范围的预算单位包括：区卫生健康局机关、区人民医院、区中医院、区妇保院、区执法局、广兴洲卫生院、许市卫生院、精神病医院、良心堡卫生院、柳林洲第一社区、柳林洲第二社区、钱粮湖卫生院、君山血防站、广兴洲血防站、钱粮湖血防站。

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数5853.5万元，全部为一般公共预算拨款5853.5万元（其中经费拨款5850.02万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3.48万元），一般公共预算拨款收入较去年减少了210.05万元，下降了3.46%，主要原因是区疾控中心和区医疗卫生财务核算中心不再纳入局机关统一编制预算，并且履行节约要求，在今年进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数5853.5万元，比去年支出下降3.46%，其中：社会保障和就业支出1466.59万元，医疗健康支出4203.07万元，住房保障支出183.84万元，支出较上年减少210.05万元，主要原因是区疾控中心和区医疗卫生财务核算中心不再纳入局机关统一编制预算，并且履行节约要求，在今年进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）5853.5万元，其中：社会保障和就业支出1466.59万元，占25.05%，医疗健康支出4203.07万元，占71.80%，住房保障支出183.84万元，占3.15%。具体安排情况如下：

（一）、一般公共预算基本支出4529.54万元，其中：

人员经费4396.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费132.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了92.37万元，下降2%，下降的主要原因为区疾控中心和区医疗卫生财务核算中心不再纳入局机关统一编制预算，并且履行节约要求，在今年进一步压缩了本年度的商品及服务支出。

（二）、一般公共预算项目支出1323.96万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，项目支出较上年减少117.68万元，主要是2021年基本公共卫生服务、基药药物销售补助、血吸虫病防治、计生奖励扶助、城镇独生子女父母奖励等项目资金预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2021年区卫生健康局本级和1个二级机构的机关运行经费一般公共预算拨款32.1万元，较 2020年预算减少1.2万元，较上年下降3.6%，主要原因是压缩机关“三公”经费、办公费等费用。

（二）、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数91.79万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费64.61万元（其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为64.61万元,其他交通费用0万元），公务接待费27.18万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020年预算数减少19.04万元，下降17.18%，其中：公务用车购置及运行费增加20.13万元，主要原因是开展新冠肺炎疫情防控及其他工作需要；公务接待费减少39.17万元，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

（三）、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3.3万元，拟召开10次会议，人数为400人，内容为新冠肺炎疫情防控、基本公共卫生服务、健康扶贫等相关工作会议。培训费预算4.3万元，拟开展15次培训，人数为750人，内容为各条业务线专业技能、相关文件学习等方面培训。

（四）、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）、国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，卫生健康局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5853.5万元，其中，基本支出4529.54万元，项目支出1323.96万元，具体绩效目标详见报表。