2022年君山区君山血防站预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　完成血吸虫病防治及宣传工作，做好“查、治、灭、管、防”综合治理，联防联控，协助辖区政府做好“防牛羊复养反弹”工作。保障人民群众身体健康，促进社会稳定和谐发展。探索和贯彻实施新时期以传染源控制为主的防治策略，健全管理机制，调整工作思路，改善自然环境，加强群众性血防工作，不断提升防治水平，全面完成工作目标，有效控制血吸虫病流行。完成落实上级部门年初下达的各项工作任务。

　　（二）机构设置

　　君山血防站内设置站委会及分组机构2个（包括医疗组及预防组）班子成员为：郭文为站长主管站业务全面工作及财务工作，万卫为书记分管党建工作，姜杰为副站长分管预防工作。

　　二、部门预算单位构成

　　君山区君山血防站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算333.84万元，其中，一般公共预算拨款333.84万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此收入增减无法进行比较。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算333.84万元，其中：社会保障和就业支出24.32万元，卫生健康支出292.32万元，住房保障支出17.21万元。由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此支出增减无法进行比较。

　　说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算333.84万元，其中：社会保障和就业支出24.32万元，占7.28%，卫生健康支出292.32万元，占87.56%，住房保障支出17.21万元，占5.16 %。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数331.84万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费326.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费5.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此基本支出增减无法进行比较。

　　（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。本单位项目支出为血吸虫病防治经费2万元，主要用于查螺灭螺，血防器材采购等血吸虫病防治方面。

　　由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此项目支出增减无法进行比较。

　　五、政府性基金预算支出

　　本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级的机关运行经费5.52万元，由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此基本支出增减无法进行比较。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。由于本单位2021年没有单独编制预算，而是和乡镇卫生以及其他血防站统一编制，因此基本支出增减无法进行比较。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费1.17万元，拟开展3次培训，人数62人，内容为涉及血吸虫病防治、新冠肺炎疫情防控等方面；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为331.84元，其中，基本支出331.84万元，项目支出2万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区君山血防站2022年部门预算表.xlsx