2022年君山区妇幼保健院部门(单位)预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　为全区妇女儿童提供保健管理服务，如农村妇女两癌筛查、免费孕前优生健康检查、孕产妇免费产前筛查、免费婚前医学检查等公益性项目；将出生缺陷防治融入健康政策，防治结合，健全预防、筛查、诊断、治疗、康复全程服务。

　　（二）机构设置

　　我单位共设内儿科、妇产科、影像科、儿保科、保健部、药剂科、检验科、医务科、行政（含办公室、财务室、人事、后勤）

　　二、部门预算单位构成

　　君山区妇幼保健院单位只有本级，没有其他预算单位，因此我单位预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算542.86万元，其中，一般公共预算拨款542.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。由于2021年预算公开由主管部门区卫健局合并报送，因此2022年预算数据无法与2021年数据进行比较。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算542.86万元，其中：社会保障和就业支出76.51万元，卫生健康支出442.24万元，住房保障支出24.11万元。由于2021年预算公开由主管部门区卫健局合并报送，因此2022年预算数据无法与2021年数据进行比较。

　　说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“万元”，可能导致 0.01 的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算542.86万元，其中：社会保障和就业支出76.51万元，占14.09%；卫生健康支出442.24万元，占81.46%；住房保障支出24.11万元，占4.45%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数428.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费383.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费44.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。由于2021年预算公开由主管部门区卫健局合并报送，因此2022年预算数据无法与2021年数据进行比较。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算114.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中免费婚前检查经费18万元，出生缺陷防治工作经费9万元，幼师体检4万元，重度高危孕产妇救助3万元，农村妇女两癌筛查42万元，免费孕前优生23.40万元，免费产前筛查15.40万元。 由于2021年预算公开由主管部门区卫健局合并报送，因此2022年预算数据无法与2021年数据进行比较。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本单位的机关运行经费44.09万元。由于2021年预算公开由主管部门区卫健局合并报送，因此2022年预算数据无法与2021年数据进行比较。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为11.75万元，其中，公务接待费5.67万元，公务用车购置及运行费6.08万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.08万元），因公出国（境）费0.00万元。由于2021年预算公开由主管部门区卫健局合并报送，因此2022年预算数据无法与2021年数据进行比较。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开5会议，人数150人，内容为召开全区的医疗工作会议；培训费预算4.68万元，拟开展6培训，人数230人，内容为开斋医疗技能、医患环境等知识的培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0   万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为542.86万元，其中，基本支出428.06万元，项目支出114.80万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区妇幼保健院2022年部门预算表.xlsx