2022年君山区人民医院部门预算

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

　　2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

　　3、承担继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

　　4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

　　5、开展对外交流和合作；

　　6、承担涉外医疗服务和区域内重大活动医疗保障任务；

　　7、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

　　8、承担政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　岳阳市君山区人民医院单位内设机构包括：急诊科、内科、外科、妇产科、康复医学科、麻醉科、血液透析室、体检中心等10个临床科室，及检验科、药剂科、放射影像科、超声科、内镜室、功能科等6个医技科室。医院配备进口螺旋CT、DR、四维彩超、电视腹腔镜、电子胃肠镜、电子支气管纤维镜、电子鼻咽喉镜等先进诊疗设备。是君山区科室设置最全、设备配置最先进、技术力量最雄厚的公立医疗机构。

　　二、部门预算单位构成

　　君山区人民医院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 856.9  万元，其中，一般公共预算拨款 856.9  万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年无法比较，主要是因为2021年部门预算数据合并至了君山区卫健局。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算 856.9  万元，其中：社会保障和就业支出326.66万元，卫生健康支出530.24万元。支出较去年无法比较，主要是因为2021年部门预算数据合并至了君山区卫健局。

　　说明：2022 年预算公开文档第三大点(对应表 3)、第四大点(对应表 7)中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致 0.01 的尾数差异。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 856.9  万元，其中：社会保障和就业支出326.66万元，占38.12%；卫生健康支出530.24万元，占61.88%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数781.4万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：

　　人员经费770.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费10.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

　　基本支出较去年无法比较，主要是因为2021年部门预算数据合并至了君山区卫健局。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算75.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括聘用院长年薪、医疗废弃物处置，其中：聘用院长年薪支出50万元，主要用于院长工资支付；医疗废弃物处置支出25.5万元，主要用于医疗废弃物的处置支付；项目支出较上年无法比较，主要是因为2021年部门预算数据合并至了君山区卫健局。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费10.44万元，比上年预算基本持平，原因：本年度未额外追加此项机关运行经费。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0   万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算0 万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0  辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备4台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为856.9万元，其中，基本支出781.4万元，项目支出75.5万元，具体绩效目 标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分 2022年部门预算表（见附件）

　　附件：岳阳市君山区人民医院单位2022年部门预算表.xlsx