岳阳市君山区水利局2021年部门预算情况公开说明

目  录

第一部分：岳阳市君山区水利局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、基本商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、基本商品和服务支出预算(按政府预算)

十、基本个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、基本个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类) （此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分：

君山区水利局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

区水利局主要职责：

1、负责保障全区水资源合理开发和利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源的保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导江河、湖泊、水库及河口的安全监管；负责长江岸线和河势控制工程运行管理；负责河道、堤防、湖州滩涂管理工作；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8、组织指导水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导全区农村水利工作。

11、负责全区水利固定资产监管工作，对水利资金的使用进行监督；负责水利经济和生态水利建设与管理工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制洪水干旱灾害防治回话和防护标准并指导实施；组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织编制重要江河湖泊和重要

水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息工作；负责机关和所属单位的党群、人事劳资、机构编制、计划生育等工作；负责全区水利行业队伍建设。

14、负责水库移民管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。

（二）机构设置

1、办公室（政策法规股）

2、规划计划与设计股

3、机电排灌股

4、水库移民股

5、河湖堤防管理和工程股（加挂区河长制工作办公室牌子）

6、财务股

7、党建办（政工人事股）

8、水资源管理和水土保持股（行政审批股）

二、部门预算单位构成

我局纳入2021年部门预算编制范围是由9个单位组成，包括水利局本级和8个二级机构，分别是：

1、君山区君山垸水委会

2、君山区建设垸水委会

3、君山区钱南垸水委会

4、君山区钱北垸水委会

5、君山区君山垸电排总站

6、君山区建设垸电排总站

7、君山区钱粮湖垸电排总站

8、君山区建设西垸水委会

三、部门收支总体情况

我局2021年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入、事业单位经营收入和附属单位上缴收入。所以公开的附件23、24表均为空。2021年部门预算包括本级预算和二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般预算拨款收入、上级补助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数3459.73万元，其中：一般公共预算拨款3459.73万元（其中经费拨款3446.97万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款12.76万元）。一般公共预算拨款收入较去年减少了57.92万元，下降了1%，主要是工资福利支出减少了84.11万元，主要原因是机构改革人员减少，工资福利支出同比减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数3459.73万元，比去年支出下降1%，其中，社会保障和就业支出831.62万元，卫生健康支出100.50万元，农林水支出2375.29万元，住房保障支出152.32元。支出较上年减少57.92万元，主要是基本支出减少了59.48万元。主要原因是机构改革人员减少，基本支出同比减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）3459.73万元，其中：社会保障和就业支出831.62万元，占24.04%，卫生健康支出100.50万元，占2.90%，农林水支出2375.29万元，68.66%，住房保障支出152.32元，占4.40%。具体安排情况如下：

（一） 一般公共预算基本支出2747.57万元，其中：

人员经费2670.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费77.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

基本支出较上年减少了59.48万元，下降2%，下降的主要原因为机构改革人员减少，人员经费同比减少。

（二）一般公共预算项目支出712.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项，其中：工作经费36.16万元，水利建设108万元，君山垸外洲水坑补助18万元，防汛抗旱经费90万元，运转经费20万元，堤防及电排日常维护440万元，项目支出较上年增加1.46万元，主要是2021年新增运转经费项目预算。

五、政府性基金支出预算

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年水利局本级和8个二级机构（仅含公务员管理及参公管理单位）的机关运行经费一般公共预算拨款190.6万元，较 2020 年预算增加1.91万元，较上年增加1%，主要原因是新增二级单位（建设西垸）运转经费导致机关运行。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数41万元，其中：因公出国（境）

费0万元，公务用车购置及运行费11万元（其中:公务用车运行维护费为0万元,其他交通费用（公车租车费）11万元），公务接待费30万元。

“三公”经费2021年预算数比 2020 年预算数增加1万元，增加2%， 其中：公务接待费增加1万元，主要原因：2021年新增二级预算单位（建设西垸水委会）导致“三公”经费同比增加。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，人数为100人，内容为防汛抗旱工作会议。培训费预算1万元，拟开展5次培训，人数为100人，内容为防汛工作培训。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2020年12月底，水利局局共有车辆 0辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备0台（套）。

2021年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3459.73万元，其中，基本支出2747.57万元，项目支出712.16万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释      

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（部门经济科目 ）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表（部门经济科目）

七、工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般公共预算支出预算表

十四、一般公共预算基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表（部门经济科目 ）

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（部门经济科目 ）

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（部门经济科目 ）

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（政府分类）

二十一、政府性基金拨款支出预算表（此表无数据）

二十二、政府性基金拨款支出预算表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(部门预算经济分类)（此表无数据）

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(政府预算经济分类) （此表无数据）

二十五、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(部门预算经济分类)

二十六、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(政府预算经济分类)

二十七、项目资金预算汇总表

二十八、2021年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

附件点击下载：君山区水利局2021年部门预算公开表.xlsx